夏河縣博拉鎮(zhèn)人民政府

2020年度部門決算說明

一、職能職責(zé)

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。負(fù)責(zé)落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)牧村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)牧村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)牧村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量:推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村:深化農(nóng)牧村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)牧村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn);深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境綜合整治等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、安全生產(chǎn)、來信來訪、計(jì)劃生育、扶貧救濟(jì)、衛(wèi)生醫(yī)療、健康教育、社會(huì)養(yǎng)老、醫(yī)療等工作。
(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障，醫(yī)療保障、移民、扶貧，民政.教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策，加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村民委員會(huì)自治;組織村民參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和農(nóng)牧民群眾等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(九)負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。
(十)辦理上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）博拉鎮(zhèn)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，均為股級(jí)。1、黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）2、黨建工作辦公室3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）4、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。博拉鎮(zhèn)設(shè)5個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，均為副科級(jí)。1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）2、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心4、社會(huì)治安綜合治理中心5、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

（二）2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收入合計(jì)1452.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入1429.34萬元，占98.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款23萬元，占0.16%。本單位上年度結(jié)轉(zhuǎn)142.34萬元。

2020年度總支出1593.32萬元，其中基本支出:1543.32萬元，項(xiàng)目支出50萬元，合計(jì)1593.32萬元。年末結(jié)余1.3萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入1181.01萬元，較上年決算數(shù)增加248.33萬元，上升17.3%。主要原因是人員變動(dòng)及新建項(xiàng)目增加。本單位2020年度財(cái)政撥款支出1386.76萬元，較上年決算數(shù)增加36.16萬元，增長(zhǎng)2.7%。主要原因是上年度項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1543.3萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1194.42萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金匯繳、取暖補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)348.89萬元，較上年增加，主要原因是本單位采購(gòu)辦公設(shè)備及辦公耗材，增加了經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、燃油費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、維修費(fèi)等。項(xiàng)目支出50萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.6萬元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)2.6萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元，主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治、進(jìn)村入戶了解村內(nèi)情況、上報(bào)文件，參加會(huì)議、精準(zhǔn)扶貧普查工作等公車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)112.6萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)總合計(jì)為552萬元。其中辦公用房面積1759平方米，價(jià)值379.75萬元。專用設(shè)備及其他辦公家具合計(jì)172.25萬元。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。

政府采購(gòu)合計(jì)支出118.79萬元。其中貨物95.67萬元、服務(wù)23.12萬元。