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2020年度夏河縣人民檢察院部門決算 目錄 第一部分 部門概括 一、部門職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 第二部分 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 九、政府采購支出情況說明 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 十三、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概括 一、部門職責(zé) 人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行監(jiān)督職能，保證國家法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施。據(jù)此，夏河縣人民檢察院的主要職責(zé)是： 1.向縣人民代表大會(huì)和向縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告工作，接受縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。接受州人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其負(fù)責(zé)。 2.依法向縣人民代表大會(huì)和縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。 3.根據(jù)縣委、州人民檢察院和省人民檢察院的指示、工作部署，確定全縣檢察工作任務(wù)，組織落實(shí)。 4.對(duì)刑事案件依法審查批捕、審查起訴；并對(duì)刑事犯罪案件進(jìn)行立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督。掌握全縣社會(huì)治安動(dòng)態(tài)，參與社會(huì)治安綜合治理。 5.對(duì)民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。 6.對(duì)縣人民法院確有錯(cuò)誤的刑事判決和裁定，依法提出抗訴。 7.受理公民控告、申訴和檢舉；受理對(duì)貪污、賄賂等犯罪的舉報(bào)。 8.對(duì)全縣刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)督改造場(chǎng)所的管理活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。 9.組織實(shí)施有關(guān)檢察技術(shù)工作。 10.開展法律政策研究和與檢察業(yè)務(wù)相關(guān)的其他調(diào)研工作。 11.依法管理本院檢察官、書記員、司法警察和司法行政人員及工勤人員。 12.提請(qǐng)縣人大常委會(huì)決定任免本院副檢察長、檢察委員會(huì)委員、檢察員。 13.負(fù)責(zé)全縣檢察宣傳工作。 14.負(fù)責(zé)其他應(yīng)由本院承辦的事項(xiàng)。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 2019年機(jī)構(gòu)改革后，我院共有五個(gè)部室分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、辦公室、政治部。 第二部分 2020年度部門決算表 一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2020年度收、支總計(jì)992.65萬元。收、支較上年決算數(shù)減少131.42萬元,下降11.69%,主要原因是2020年度人員調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)比上年減少；由于疫情部分項(xiàng)目沒有執(zhí)行，項(xiàng)目支出減少。 二、收入決算情況說明 2020年度收入合計(jì)886.69萬元，較上年決算數(shù)減少129.83萬元，減少12.77%，主要原因是其他收入較上一年度有所減少，人員調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入762.66萬元，占86.01%；其他收入124.03萬元，占13.99%。 三、支出決算情況說明 2020年度支出合計(jì)831.53萬元，較上年決算數(shù)減少186.57萬元，減少18.33%，主要原因是基本支出與項(xiàng)目支出較上一年度有所減少，在職人員調(diào)離，人員經(jīng)費(fèi)減少；疫情原因有些項(xiàng)目沒有實(shí)施。其中：基本支出660.85萬元，占79.47%；項(xiàng)目支出170.68萬元，占20.53%； 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)868.62萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少52.29萬元，下降5.68%。主要原因是在職人員調(diào)離，人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少；疫情原因?qū)е掠行╉?xiàng)目沒有實(shí)施，項(xiàng)目支出減少，導(dǎo)致本年度收支總體較上年有所減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出707.50萬元，較上年決算數(shù)減少107.45萬元，下降13.18%。主要原因是人員調(diào)離，人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少；疫情原因?qū)е掠行╉?xiàng)目沒有實(shí)施，項(xiàng)目支出減少，導(dǎo)致本年度收支總體較上年有所減少。主要用于以下幾個(gè)方面： 1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為684.00萬元，支出決算為624.58萬元，完成年初預(yù)算的91.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出實(shí)際支出較年初預(yù)算有所減少，人員減少和部分項(xiàng)目未實(shí)施。 2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.72萬元，支出決算為34.48萬元，完成年初預(yù)算的89.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，導(dǎo)致社保繳費(fèi)減少，社會(huì)保障和就業(yè)支出實(shí)際支出較年初預(yù)算有所減少。 3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為26.19萬元，支出決算為20.53萬元，完成年初預(yù)算的78.39%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少，衛(wèi)生健康支出實(shí)際支出較年初預(yù)算有所減少。 4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.92萬元，支出決算為27.92萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，實(shí)際支出較年初預(yù)算持平，沒有增減變化。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出536.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)450.22萬元，較上年決算數(shù)減少34.89萬元，下降7.19%，主要原因是人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)86.60萬元，較上年決算數(shù)減少54.64萬元，下降38.69%，主要原因是人員減少經(jīng)費(fèi)支出減少，部分項(xiàng)目未實(shí)施項(xiàng)目支出減少，根據(jù)“打好鐵算盤，過好緊日子”的要求壓減各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明 2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為25.48萬元，支出決算為10.90萬元，完成年初預(yù)算的42.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度根據(jù)“打好鐵算盤，過好緊日子”的要求壓減開支，壓縮公務(wù)接待活動(dòng)，接待費(fèi)相應(yīng)減少,節(jié)省三公經(jīng)費(fèi)支出。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門沒有因公出國（境），也未安排支出預(yù)算,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為24.00萬元，支出決算為9.75萬元，完成年初預(yù)算的40.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排公務(wù)用車出行，節(jié)省公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門本年度預(yù)算未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為24.00萬元，支出決算為9.75萬元，完成年初預(yù)算的40.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是合理安排公務(wù)用車出行，節(jié)省公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.48萬元，支出決算為1.16萬元，完成年初預(yù)算的78.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，規(guī)范公務(wù)接待報(bào)銷流程，節(jié)省公務(wù)接待開支,接待費(fèi)相應(yīng)減少。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況 2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次145人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.60萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少54.65萬元，下降38.69%，主要原因是根據(jù)“打好鐵算盤，過好緊日子”的要求壓減各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷制度，規(guī)范報(bào)銷程序，節(jié)省開支，所以支出較上年有所減少。 其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度同上年一樣，未安排會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.27萬元，較上年決算數(shù)減少1.31萬元，下降82.91%，主要原因是疫情防控相關(guān)要求，安排外出培訓(xùn)較少，多采用網(wǎng)絡(luò)、線上培訓(xùn)等方式，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)實(shí)際支出較上年決算數(shù)有所減少。 九、政府采購支出情況說明 2020年度本部門政府采購支出合計(jì)88.08萬元，其中：政府采購貨物支出65.06萬元、政府采購工程支出18.08萬元、政府采購服務(wù)支出4.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額88.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.08萬元，占政府采購支出總額的100.00%，主要用于采購辦公設(shè)施、辦案裝備等設(shè)施設(shè)備。 十、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明 本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。 十三、預(yù)算績效情況說明 （一）預(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)2項(xiàng)，涉及資金246.4萬元；對(duì)2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，分別是中央政法轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目及檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況來看，通過自評(píng)，2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”，基本達(dá)成年初預(yù)期指標(biāo)，完成績效目標(biāo)任務(wù)。 （二）績效自評(píng)結(jié)果 1.績效目標(biāo)自評(píng)表 (1)中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目完成了年度總體目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為181.7萬元，執(zhí)行數(shù)為130.84萬元，完成預(yù)算的72%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)，二是質(zhì)量指標(biāo)，三是實(shí)效指標(biāo)，四是成本指標(biāo)，均已達(dá)標(biāo)，法制宣傳活動(dòng)場(chǎng)次、法制進(jìn)校園宣講場(chǎng)次、公益訴訟案件數(shù)、執(zhí)法車輛配備率、結(jié)案率、提出意見法院采納率、不起訴案件準(zhǔn)確率、質(zhì)量審查批捕案件、審查起訴案件準(zhǔn)確率、信息設(shè)備投入使用及時(shí)性、相關(guān)業(yè)務(wù)辦理及時(shí)性、辦案經(jīng)費(fèi)控制率、裝備成本控制率、等均完成目標(biāo)指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1.2020年受新冠疫情影響。本年工作任務(wù)更傾向于防控新冠疫情，減少取消了很多培訓(xùn)，宣傳工作。2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我院目前還需要進(jìn)一步提升對(duì)預(yù)算的細(xì)化工作，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我院雖然按照各級(jí)部門資產(chǎn)管理要求，對(duì)院內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬。但由于人員短缺，資產(chǎn)專門管理人員都是辦公室兼職，資產(chǎn)的登記及臺(tái)賬都存在更新滯后的情況。
(2)綜合業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目完成了年度總體目標(biāo)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為64.7萬元，執(zhí)行數(shù)為43.52萬元，完成預(yù)算的67%。主要產(chǎn)出和效果：一是數(shù)量指標(biāo)，二是質(zhì)量指標(biāo)，三是實(shí)效指標(biāo)，四是成本指標(biāo)，均已達(dá)標(biāo)，參加培訓(xùn)人次、開展普法宣傳（場(chǎng)次）、重大案件公開率、修繕工程驗(yàn)收合格率（%）、培訓(xùn)合格率、修繕工程竣工及時(shí)率（%）、重大案件公開及時(shí)性、“三公”經(jīng)費(fèi)控制率等均完成目標(biāo)指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)的問題及原因，（1）針對(duì)預(yù)算批復(fù)，多與縣財(cái)政相關(guān)部門溝通匯報(bào)預(yù)算工作。（2）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。在預(yù)算的編制階段，多花時(shí)間、下功夫，將每項(xiàng)支出的預(yù)算做好做細(xì)。在預(yù)算的執(zhí)行階段，嚴(yán)格控制每項(xiàng)支出，并定期將預(yù)算使用情況向院黨組匯報(bào)，針對(duì)突發(fā)性支出做好準(zhǔn)備工作。（3）完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，增加資產(chǎn)管理人員，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。（4）加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)其相關(guān)業(yè)務(wù)水平，提高整體工作效率。（5）在選人用人方面，沿用套用國家公務(wù)員一般選賢用能競聘方式和方法、沒有或忽視結(jié)合檢察業(yè)務(wù)特色，制定一整套識(shí)人、育人、用人機(jī)制，形成有檢察特色的檢察人員分類管理?xiàng)l例，在加快檢察隊(duì)伍建設(shè)與提高素質(zhì)之間缺乏一體共振層級(jí)分類管理模式。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例 組織對(duì)本部門2020年整體支出開展了績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出707.5萬元，其中：基本支出533.14萬元，項(xiàng)目支出174.36萬元，自評(píng)得分92.7分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從自評(píng)情況來看，2020年度總體績效目標(biāo)完成情況好，但還存在一些偏差，原因一是預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化，項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率低；二是檢察工作滿意度未達(dá)到最優(yōu)，原因是輔助人員工作強(qiáng)度較高，工作壓力較大，不利于提高檢察輔助人員的工作積極性；三是履職能力欠缺，原因是檢察業(yè)務(wù)能力不足。2021年度要及早準(zhǔn)備項(xiàng)目前期建設(shè)資料，進(jìn)一步加快資金支付進(jìn)度，安全、合規(guī)、高效使用財(cái)政資金；進(jìn)一步提升對(duì)預(yù)算的細(xì)化工作，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。加強(qiáng)輔助人員與書記員精神激勵(lì)和人文關(guān)懷，提高輔助人員的工作積極性與滿意度。（2020年度本部門績效自評(píng)報(bào)告詳見附件2） （三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果 本部門對(duì)2020年檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果：檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)64.75萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金8.7萬元，全年執(zhí)行數(shù)43.52萬元，預(yù)算執(zhí)行率67.27%。評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。項(xiàng)目資金使用和管理嚴(yán)格執(zhí)行《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法》和《人民檢察院財(cái)務(wù)管理暫行辦法》等相關(guān)法律法規(guī)。省財(cái)政通過一體化支付預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)單位項(xiàng)目資金支付全過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保了項(xiàng)目資金依法、合規(guī)使用。（2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件3） 第四部分 名詞解釋 以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。 一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。 十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。 十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 附件：1、夏河縣人民檢察院2020年度決算公開報(bào)表； 2、夏河縣人民檢察院2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評(píng)報(bào)告； 3、夏河縣人民檢察院2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
夏河縣人民檢察院 2020年8月16日 |
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附件【附件3.夏河縣人民檢察院2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx】 附件【附件1.夏河縣人民檢察院2020年度決算公開報(bào)表.xls】 附件【附件2.夏河縣人民檢察院2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評(píng)報(bào)告.doc】 |
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