政協(xié)夏河縣委員會辦公室2021年部門預算概況及說明

一、主要職責

政協(xié)夏河縣委員會機關的主要職責是：

（一）負責政協(xié)夏河縣委員會全體會議、常務委員會議、主席會議以及其他專題會的會務工作。

（二）負責機關日常活動的秘書服務、組織以及內外協(xié)調工作。

（三）就全縣大政方針及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題調查研究，提出意見、建議和提案，推動改革和社會主義物質文明與精神文明建設：加強立法協(xié)商，司法監(jiān)督，推進社會主義民主法治建設。

（四）團結和聯(lián)系委員及各族各界人士，學習宣傳國家的方針、政策，積極收集、反映社情民意。

（五）維護社會穩(wěn)定和民族團結，促進祖國和平統(tǒng)一。

（六）組織好專題視察、專題座談、委員視察、委員提案等活動和工作，積極為委員的知情出力、履行職責創(chuàng)造條件。

（七）主動加強與縣黨政有關部門的密切聯(lián)系，建立工作聯(lián)系制度，經常溝通情況、交通信息，做到相互支持、相互配合。

（八）組織實施和貫徹執(zhí)行政協(xié)夏河縣委員會的決議、決定和工作安排，制定年度計劃，年末向常委會議、主席會議或全體會議提交工作報告。

二、部門機構設置

根據上述職責，政協(xié)夏河縣委員會設7個內設機構，均為正科級建制。

1．辦公室

2．提案法制婦女青年委員會

3．教育科技文化衛(wèi)生體育委員會

4．經濟農牧環(huán)境委員會

5．民族宗教和社會工作委員會

6．文史資料和學習宣傳委員會

7．委員工作委員會

三、部門預算安排情況

（一）基本支出

2021年基本支出488.84萬元，較2020年下達預算數(shù)400.10萬元增加88.74萬元，增加22.17%；主要原因一是因組織調動在職職工人數(shù)增加，二是在職職工及退休人員的增資。

（二）項目支出

政協(xié)夏河縣委員會辦公室無項目支出。

（三）支出功能分類指標

1、2010201款行政運行447.84萬元，較2020年360.10萬元增加87.74萬元，增加24.37%。

2、2080501款行政單位離退休經費41萬元，較2020年40萬元增加1萬元，增長0.025%。

（三）支出經濟分類指標

工資福利支出合計320.84萬元.

商品服務支出合計支出85萬元元（會議費15萬元、公用經費及委員視察費70萬元）。

對個人和家庭補助支出83萬元（離休費、退休費41元，委員生活費42萬元）。

（四）非稅收入

政協(xié)夏河縣委員會辦公室無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

政協(xié)夏河縣委員會辦公室無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元 ，與2020年預算保持一致。

2.公務接待費預算1.4萬元，與2020年一致，預計接待人數(shù)15批次，共計410余人次。

3.公務用車購置和運行維護費3.02萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車購置和運行維護費3.02萬元），與2020年一致，車輛編制數(shù)為1輛，實有車輛1輛。

實有車輛1輛。

4.會議費預計15萬元。預計召開一類會議1批次，參會人數(shù)為190余人次。

5.培訓費預計11萬元。根據政協(xié)全委會的相關安排部署，擬培訓1批人數(shù)為110余人次，擬組織政協(xié)部分委員及各專委會負責人分批分次赴相關地區(qū)視察調研。

6.機關運行費50萬元。基本支出中商品服務支出為50萬元，項目支出為0萬元

五、其他重要事項情況說明

1.政府采購情況:2021年政協(xié)夏河縣委員會辦公室預算采購總額為35萬元,其中會議費15萬元，辦公設備采購5萬元，維修維護費7萬元，其他辦公設備8萬元。

2.政府購買服務情況：政協(xié)辦公室水、電、暖、等后勤購買服務；政務專網、財務專網及機房托管費共計0.9萬元。

3.國有資產占用情況:上年末固定資產余額為242.39萬元，其中辦公用房43.79萬元，業(yè)務用房19.91萬元，其他用房54.75萬元。現(xiàn)有車輛1輛，價值為39.9萬元，其他固定資產為84.04萬元，包括辦公家具、用具，計算機設備等，部分年限已久無法正常使用的待自查后上報處置。