一、2016年財政總決算編報情況

（一）財政公共預(yù)算收支完成情況

1.財政收入完成情況

全縣完成大口徑財政收入21366萬元(不包括即征即退增值稅1394萬元)，占年預(yù)算任務(wù)25070萬元的85.23%，同比減收2038萬元，降低8.71%。

收入分級次完成情況：中央級收入完成5887萬元，占年預(yù)算任務(wù)7491萬元的78.59%；省級收入完成3144萬元，占年預(yù)算任務(wù)5389萬元的58.34%；縣級收入完成12335萬元，占年預(yù)算任務(wù)12190萬元的101.19%，比上年增長9.19%。

收入分部門完成情況：國稅部門完成7102萬元，占年預(yù)算任務(wù)5726萬元的124.03%，同比增收4236萬元，增長147.8%；地稅部門完成7609萬元，占年預(yù)算任務(wù)14843萬元的51.26%，同比減收8223萬元，降低51.94%；財政部門完成6655萬元，占年預(yù)算任務(wù)4501萬元的147.86%，同比增收1949萬元，增長41.42%。

2.財政支出完成情況

截至2016年12月31日，完成財政支出164520萬元，其中：一般公共服務(wù)支出32900萬元，較上年增支3697萬元，增長5.12%；國防支出9萬元，與上年持平；公共安全支出6898萬元，同比減支2364萬元，降低25.52%；教育支出18627萬元，較上年減支4200萬元，降低18.4%；科學(xué)技術(shù)支出167萬元，同比增支57萬元，增長51.82%；文化體育與傳媒支出3236萬元, 同比減支6621萬元,降低67.17%；社會保障和就業(yè)支出21406萬元，同比增支1046萬元，增長5.14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13225萬元，同比增支1043萬元，增長8.56%；節(jié)能環(huán)保支出7514萬元，同比增支3802萬元，增長102.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18702萬元，同比增支13302萬元，增長246.33%；農(nóng)林水事務(wù)支出27935萬元，同比增支1005萬元，增長3.73%；交通運(yùn)輸支出2336萬元，同比減支1301萬元，降低35.77%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出1350萬元,同比增支524萬元,增長63.44%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2285萬元,同比減支3841萬元,降低62.70%；國土資源氣象等事務(wù)支出2936萬元,同比增支1840萬元,增長167.88%；糧油物資儲備管理等事務(wù)支出480萬元,同比減支396萬元,降低45.21%；住房保障支出4173萬元,同比增支571萬元,增長15.85%；國債還本付息支出277萬元, 同比增支167萬元,增長151.82%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4萬元，上年無支出；其它支出60萬元, 同比減支320萬元,降低84.21%。

3.財政預(yù)算收支平衡情況

全縣地方一般預(yù)算收入12335萬元，上級補(bǔ)助收入153488萬元(其中：專項收入73141萬元)，上年結(jié)余收入3965萬元，地方政府債券收入4000萬元，調(diào)入資金3260萬元,收入總計177048萬元，當(dāng)年實現(xiàn)財政一般預(yù)算支出164520萬元，上解支出1112萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金145萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)11271萬元。

（二）基金預(yù)算收支情況

1.基金收入

政府性基金收入累計完成303萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入299萬元（土地出讓收入817萬元、用于繳納新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)-518萬元）、地方價格調(diào)節(jié)基金收入2萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入2萬元。

2.基金支出

基金預(yù)算支出累計完成4205萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3427萬元、其他支出776萬元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用2萬元。

3.基金預(yù)算收支及平衡情況

2016年，我縣政府性基金收入完成303萬元，上年結(jié)余16萬元，上級政府性基金補(bǔ)助2003萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2000萬元，縣級基金預(yù)算總財力為4322萬元。年終完成政府性基金支出4205萬元，年終政府性基金結(jié)余117萬元。

二、全縣財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點

2016年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，收入預(yù)算增長較快，財政各項資金及時到位，有力保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會的健康發(fā)展。

1.總體形勢良好，收入完成預(yù)期目標(biāo)。加大稅費(fèi)征管力度，確保了各項財政收入應(yīng)收盡收，達(dá)到實現(xiàn)全年收入征管預(yù)期目標(biāo)。

2.重點項目支出資金下達(dá)撥付及時。加快支出進(jìn)度，全力保障各類重點支出需求，加大了中央和省上各類專項資金的支出力度，公共預(yù)算本級支出和專款支出進(jìn)度均達(dá)到要求,支出的均衡性、時效性明顯增強(qiáng)。

    三、2016年預(yù)算執(zhí)行中所做的主要工作

    2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，我們積極落實收入增長的各項措施，加強(qiáng)組織收入，合理調(diào)度資金，較好地保障了工資足額發(fā)放、社會保障、扶貧救災(zāi)、教育衛(wèi)生、維護(hù)穩(wěn)定等重點支出需要，主要做了以下工作：  

    1.狠抓收入征管，確保收入穩(wěn)步增長。加強(qiáng)財稅部門之間的配合協(xié)調(diào)力度，健全和完善財政收入組織協(xié)調(diào)機(jī)制，抓好潛力稅源的征管和非稅收入的及時收繳，做到應(yīng)收盡收。

2.厲行節(jié)約調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點支出需要。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，將支出重點向農(nóng)牧村、公共服務(wù)和民生領(lǐng)域傾斜。把保證職工工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、扶貧、社會保障等重點項目和民生資金的及時到位放在財政工作的首位。已撥付保障性住房建設(shè)專項資金4173萬元，扶貧專項資金7255萬元，社會保障及醫(yī)療衛(wèi)生專項資金15273萬元，教育專項支出6199萬元，公共安全專項支出1939萬元，草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金5385萬元，交通運(yùn)輸項目資金1766萬元，國家重點文物保護(hù)專項948萬元，集中供熱及城市供水工程10570萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路工程30萬元。

3.繼續(xù)深化財政各項改革，努力提高財政管理水平。按照依法理財、科學(xué)理財?shù)囊螅M(jìn)一步深化各項財政管理制度改革，推動了我縣財政工作的科學(xué)化、精細(xì)化管理。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。按照“以收定支、收支平衡”的原則，繼續(xù)深化部門預(yù)算，細(xì)化支出項目，完善支付管理制度，細(xì)化編制了全縣143個行政事業(yè)單位的年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，實行部門綜合預(yù)算管理，提高了預(yù)算的準(zhǔn)確性。二是穩(wěn)步推進(jìn)金財工程應(yīng)用支撐平臺運(yùn)行工作，提升財政支出和預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。在全縣72個行政事業(yè)單位實行國庫集中支付，金財工程應(yīng)用平臺已正常運(yùn)行。在123個行政事業(yè)單位開展公務(wù)卡改革試點工作，走在全州前列。三是積極推進(jìn)預(yù)算信息公開工作。積極推進(jìn)部門預(yù)決算公開工作，已將2014年總決算、部門決算，2015年總預(yù)決算、部門預(yù)決算，2016年、2017總預(yù)算、部門預(yù)算進(jìn)行了全面公開。

4.強(qiáng)化財政監(jiān)督，提高依法理財水平。對全縣各部門單位的財務(wù)管理、公務(wù)接待、差旅費(fèi)管理、辦公用房、公務(wù)用車、小金庫治理等工作進(jìn)行了詳細(xì)的檢查，糾正了個別單位存在會計科目設(shè)置不健全、使用科目不規(guī)范、發(fā)票填寫不規(guī)范、財務(wù)人員無從業(yè)資格證等問題，保障了財政資金安全使用。   

 

附：2016年度夏河縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算變動及結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)情況表

  【來源】：中國夏河網(wǎng)